Trebaseleghe (PD)
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Bandi di gara e contratti 2018
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
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CIG/Oggetto
Z6120C7429 Pagamento Fattura n.FPA-2018-000001 del 30/08/2018 |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
Samuela Rubinato 03505380273 |
Importo Aggiudicato € 324.58 |
Data Inizio/Fine lavori
07/09/2018 07/09/2018 |
Importo liquidato € 324.58 |
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CIG/Oggetto
Z621D67E9B Pagamento Fattura n.99 del 23/05/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
F.LLI STEFANATO SNC DI STEFANATO LEODAMANTE & C. 01179400260 |
Importo Aggiudicato € 778.10 |
Data Inizio/Fine lavori
13/06/2018 13/06/2018 |
Importo liquidato € 778.10 |
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CIG/Oggetto
Z64239E154 Pagamento Fattura n.568B del 31/05/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
COVER UP SRL 01932620246 |
Importo Aggiudicato € 780.00 |
Data Inizio/Fine lavori
13/06/2018 13/06/2018 |
Importo liquidato € 780.00 |
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CIG/Oggetto
Z69220D087 Pagamento Fattura n.EAC-31 del 17/05/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM 00742430283 |
Importo Aggiudicato € 244.00 |
Data Inizio/Fine lavori
13/06/2018 13/06/2018 |
Importo liquidato € 244.00 |
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CIG/Oggetto
Z6A2623A39 Pagamento Fattura n.1252 del 18/12/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 |
Importo Aggiudicato € 84.18 |
Data Inizio/Fine lavori
22/12/2018 31/12/2018 |
Importo liquidato € 84.18 |
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CIG/Oggetto
Z6C1C9C348 Pagamento Fattura n.369/2017 del 18/12/2017 |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
AUTOSERVIZI PATTARO SRL - BUS OPERATOR 00043010289 |
Importo Aggiudicato € 272.73 |
Data Inizio/Fine lavori
23/01/2018 23/01/2018 |
Importo liquidato € 272.73 |
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CIG/Oggetto
Z6C2311F31 Pagamento Fattura n.2018G00017 del 12/04/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SARTORETTO SAS DI SARTORETTO LUCA E C 03738100266 |
Importo Aggiudicato € 265.00 |
Data Inizio/Fine lavori
21/04/2018 21/04/2018 |
Importo liquidato € 265.00 |
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CIG/Oggetto
Z6D257974A Pagamento Fattura n.3/PA del 30/10/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BARBAN AZZURRA 04704810284 |
Importo Aggiudicato € 344.54 |
Data Inizio/Fine lavori
06/11/2018 06/11/2018 |
Importo liquidato € 344.54 |
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CIG/Oggetto
Z6E22CC7E1 Pagamento Fattura n.8101003246 del 30/04/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO 05403151003 |
Importo Aggiudicato € 390.00 |
Data Inizio/Fine lavori
05/05/2018 05/05/2018 |
Importo liquidato € 390.00 |
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CIG/Oggetto
Z7025A92E7 Pagamento Fattura n.1133 del 22/11/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 |
Importo Aggiudicato € 404.80 |
Data Inizio/Fine lavori
30/11/2018 30/11/2018 |
Importo liquidato € 404.80 |
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CIG/Oggetto
Z71247ED45 Pagamento Fattura n.6285 del 18/09/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 |
Importo Aggiudicato € 173.61 |
Data Inizio/Fine lavori
26/09/2018 26/09/2018 |
Importo liquidato € 173.61 |
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CIG/Oggetto
Z75247EA6D Pagamento Fattura n.107/2018 del 10/09/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
FRANCESCHIN ALBERTO 03962590273 |
Importo Aggiudicato € 144.00 |
Data Inizio/Fine lavori
12/09/2018 12/09/2018 |
Importo liquidato € 144.00 |
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CIG/Oggetto
Z782270211 Pagamento Fattura n.000144/PA del 28/02/2018 |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
TE.MA UFFICIO SRL 02175220272 |
Importo Aggiudicato € 160.00 |
Data Inizio/Fine lavori
05/03/2018 05/03/2018 |
Importo liquidato € 160.00 |
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CIG/Oggetto
Z7A254E2A9 Pagamento Fattura n.72/FEL del 15/10/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA 00330320276 |
Importo Aggiudicato € 147.54 |
Data Inizio/Fine lavori
16/10/2018 16/10/2018 |
Importo liquidato € 147.54 |
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CIG/Oggetto
Z7D219D4A4 Pagamento Fattura n.37/T/2 del 03/07/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
MUSEO (ATTIVITA' VARIE) - COMUNE DI MONTEBELLUNA 00471230268 |
Importo Aggiudicato € 440.00 |
Data Inizio/Fine lavori
16/07/2018 16/07/2018 |
Importo liquidato € 440.00 |
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CIG/Oggetto
Z8320D4361 Pagamento Fattura n.27 / PA del 20/12/2017 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
FARMACIA DI SILVELLE Dr. Fraccaro Vittorio 03941920278 |
Importo Aggiudicato € 1257.30 |
Data Inizio/Fine lavori
23/01/2018 23/01/2018 |
Importo liquidato € 1257.30 |
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CIG/Oggetto
Z832195AB8 Pagamento Fattura n.31 del 05/04/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO 01991210269 |
Importo Aggiudicato € 630.00 |
Data Inizio/Fine lavori
12/04/2018 12/04/2018 |
Importo liquidato € 630.00 |
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CIG/Oggetto
Z8621D4F5F Pagamento Fattura n.EAC-16 del 16/05/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM 00742430283 |
Importo Aggiudicato € 392.00 |
Data Inizio/Fine lavori
13/06/2018 13/06/2018 |
Importo liquidato € 392.00 |
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CIG/Oggetto
Z87230D9FE Pagamento Fattura n.17 del 26/04/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
SCHOLA S.R.L. 03288270287 |
Importo Aggiudicato € 1082.70 |
Data Inizio/Fine lavori
27/04/2018 24/05/2018 |
Importo liquidato € 1082.70 |
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CIG/Oggetto
Z87254E91B Pagamento Fattura n.2/PA del 15/10/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
BARBAN AZZURRA 04704810284 |
Importo Aggiudicato € 286.98 |
Data Inizio/Fine lavori
06/11/2018 06/11/2018 |
Importo liquidato € 286.98 |
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CIG/Oggetto
Z8821FDFD8 Pagamento Fattura n.FATTPA 25_18 del 16/05/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
cooperativa le api 04485900239 |
Importo Aggiudicato € 899.16 |
Data Inizio/Fine lavori
24/05/2018 24/05/2018 |
Importo liquidato € 899.16 |
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CIG/Oggetto
Z89212A593 Pagamento Fattura n.7/PA del 15/01/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ARGO NORDEST s.a.s. 03863240267 |
Importo Aggiudicato € 90.00 |
Data Inizio/Fine lavori
23/01/2018 23/01/2018 |
Importo liquidato € 90.00 |
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CIG/Oggetto
Z8C247F0A0 Pagamento Fattura n.02319.18 del 26/09/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ESSE MUSIC STORE SRL 00175550268 |
Importo Aggiudicato € 1299.18 |
Data Inizio/Fine lavori
11/10/2018 11/10/2018 |
Importo liquidato € 1299.18 |
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CIG/Oggetto
Z8D229D764 Pagamento Fattura n.100007 del 17/04/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS 02685060242 |
Importo Aggiudicato € 907.50 |
Data Inizio/Fine lavori
27/04/2018 27/04/2018 |
Importo liquidato € 907.50 |
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CIG/Oggetto
Z9120C735F Pagamento Fattura n.PA-18-35-2018-000003 del 30/07/2018 |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
Denise Farlati Pinton 04786590283 |
Importo Aggiudicato € 4092.99 |
Data Inizio/Fine lavori
07/09/2018 07/09/2018 |
Importo liquidato € 4092.99 |
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CIG/Oggetto
Z9223CD7DD Pagamento Fattura n.74EL del 06/06/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
EUROCART DI MAGGI CONSUELO E C.SAS 01446520338 |
Importo Aggiudicato € 571.00 |
Data Inizio/Fine lavori
13/06/2018 13/06/2018 |
Importo liquidato € 571.00 |
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CIG/Oggetto
Z9423BC9CB Pagamento Fattura n.000675 del 30/06/2018 |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
Importo Aggiudicato € 3116.90 |
Data Inizio/Fine lavori
16/07/2018 16/07/2018 |
Importo liquidato € 3116.90 |
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CIG/Oggetto
Z9524D3637 Pagamento Fattura n.901 del 17/09/2018 |
Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aggiudicatario
ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283 |
Importo Aggiudicato € 875.00 |
Data Inizio/Fine lavori
26/09/2018 26/09/2018 |
Importo liquidato € 875.00 |
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CIG/Oggetto
Z9621C4804 Pagamento Fattura n.48/2018 del 26/02/2018 |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
AUTOSERVIZI PATTARO SRL - BUS OPERATOR 00043010289 |
Importo Aggiudicato € 7152.71 |
Data Inizio/Fine lavori
05/03/2018 11/10/2018 |
Importo liquidato € 7152.71 |
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CIG/Oggetto
Z982507480 Compenso servizi tesoreria ANNO 2018 |
Scelta contraente 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Aggiudicatario
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 00884060526 |
Importo Aggiudicato € 1200.00 |
Data Inizio/Fine lavori
01/01/2018 31/12/2018 |
Importo liquidato € 1200.00 |
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