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Bandi di gara e contratti 2019

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
Z372745FAA Pagamento Fattura n. 1/001 del 17/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	IN.ADDA S.R.L. 03385430131	457.15	21/02/2019 27/04/2019	457.14
Z3829975D0 Pagamento Fattura n.0000003172/PA del 01/12/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Madisoft S.p.A. 01818840439	100.00	29/08/2019 12/12/2019	100.00
Z3A26B1EAE Pagamento Fattura n.6/PA del 25/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Associazione HerediA 04741800280	537.00	14/01/2019 26/03/2019	537.00
Z3A27B7170 Pagamento Fattura n.0000026/PA del 16/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL 00731180238	541.00	25/03/2019 11/05/2019	541.00
Z3F26EFB5C Pagamento Fattura n.8719086819 del 22/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Poste Italiane S.p.A. 01114601006	29.45	08/01/2019 26/03/2019	29.45
Z40291E2A4 Pagamento Fattura n.9881 del 20/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	C2 S.R.L. 01121130197	4413.56	16/09/2019 05/10/2019	4413.56
Z432780367 Pagamento Fattura n.374/002 del 29/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDO AMBIENTE ITALIANO 04358650150	507.00	11/03/2019 11/05/2019	507.00
Z4429F3F98 Pagamento Fattura n.932 del 21/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283	438.00	12/10/2019 22/10/2019	438.00
Z442A6EC74 Pagamento Fattura n.333/AV del 31/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA 00330320276	196.72	31/10/2019 02/11/2019	196.72
Z4626800DF Pagamento Fattura n.12/E del 27/12/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PLANETARIO DI PADOVA 04441230283	186.00	27/12/2018 13/02/2019	186.00
Z4629F4022 Pagamento Fattura n.2763/E del 11/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	STEMA S.R.L. 04160880243	242.43	01/10/2019 22/10/2019	242.43
Z47273E484 Pagamento Fattura n.87 FEP del 26/04/2019 e n. 95 FEP del 20/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	FONDAZIONE FENICE ONLUS 04152340289	624.00	19/03/2019 11/05/2019	624.00
Z4A235D6CA Pagamento Fattura n.2 del 28/01/2019	02-PROCEDURA RISTRETTA	GEMINI CONSULT SRL 03258210263	1700.00	28/05/2018 13/02/2019	1700.00
Z4A2765BC4 Pagamento Fattura n.51/PA/2019 del 18/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITUR S.C. 03377340041	188.00	26/02/2019 27/04/2019	188.00
Z4B27BDA07 Pagamento Fattura n.FVL934 del 26/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Learning Up Srl 14621041004	46.00	26/03/2019 27/03/2019	46.00
Z4B28194CF Pagamento Fattura n.35 del 29/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ECHOES SRL 05432960481	309.40	17/04/2019 11/05/2019	309.40
Z4C29316CD Pagamento Fattura n.1084-19 del 23/10/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	Centro Biblioteche Lovat s.r.l. 03641630268	1112.81	17/07/2019 31/10/2019	1112.81
Z4D29878A1 Pagamento Fattura n.36 del 22/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PAOLO NERI 03842530242	640.00	21/08/2019 14/09/2019	640.00
Z4E276821A Pagamento Fattura n.G92 del 08/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI 00243240322	495.00	04/03/2019 18/04/2019	495.00
Z5126160AF Pagamento Fattura n.35/5 del 02/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BUTTERFLY ARC SRL 01373070281	514.80	08/01/2019 15/06/2019	514.80
Z5426B16FB Pagamento Fattura n.2019 89 del 11/03/2019	01-PROCEDURA APERTA	Lingue Senza Frontiere s.r.l. 01566460083	1000.00	14/01/2019 18/03/2019	1000.00
Z55272950C Pagamento Fattura n.213 del 13/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283	98.00	14/02/2019 18/03/2019	98.00
Z5A29BFE3E Pagamento Fattura n. 120PA del 16/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	F.I.P.A. 04431680281	780.00	13/09/2019 22/10/2019	200.00
Z5C296936B Pagamento Fattura n.337/2019 del 14/09/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	"S.I.A.D. S.R.L." 01909640714	88.00	27/08/2019 17/09/2019	88.00
Z5E2791A45 Pagamento Fattura n.24/22 del 28/03/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE	ENAIP VENETO Impresa Sociale 02017870284	2935.00	18/03/2019 12/12/2019	2935.00
Z6020C6D07 Pagamento Fattura n.FPA 38/19 del 08/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	Nadia Luisa Caprotti 06325940960	2600.00	17/04/2018 18/03/2019	2600.00
Z6027AE3B5 Pagamento Fattura n.190088 del 31/03/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA 04074290281	475.64	22/03/2019 18/04/2019	475.64
Z61279AB35 Pagamento Fattura n.382 del 29/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	ITS di Volpato Luca & C SNC 04066840283	169.00	15/03/2019 11/05/2019	169.00
Z612A1FB9F Pagamento Fattura n.105/5 del 08/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BUTTERFLY ARC SRL 01373070281	175.50	10/10/2019 12/12/2019	175.50
Z6427B2A71 Pagamento Fattura n.2019SP000369 del 30/04/2019	07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE	KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278	984.63	22/03/2019 11/05/2019	984.63

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