Trebaseleghe (PD)
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Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z022BB4F59 Gestione sito web anno 2020 Pagamento Fattura n.FPA 10/21 del 20/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Nadia Luisa Caprotti 06325940960 |
696.80 |
25/01/2021 25/01/2021 |
696.80 |
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Z0432049F2 Fornitura materiale di pulizia 2021-2022 - MEPA Pagamento Fattura n.1324 del 31/08/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BIANCHI INGROSSO SRL 05330700286 |
10542.58 |
20/07/2021 06/12/2021 |
10542.58 |
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Z053022106 Acquisto elettrodi standard per defibrillatori semiautomatici Tecnoheart Plus Pagamento Fattura n.54 del 10/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BioApp s.a.s. 04703860280 |
595.00 |
12/01/2021 18/02/2021 |
595.00 |
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Z053103A21 Mobile in legno con rotelle per cartoncino cm 70x100 Pagamento Fattura n.2021SP000231 del 31/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
470.00 |
16/03/2021 08/04/2021 |
470.00 |
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Z0733E50A6 Integrazione laboratori montessoriani - Pagamento fattura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
2021.20 |
24/11/2021 09/12/2021 |
2021.20 |
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Z0831B6FCA Acquisto armadio a parete per defibrillatore Pagamento Fattura n.235 del 25/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BioApp s.a.s. 04703860280 |
50.00 |
13/05/2021 11/06/2021 |
50.00 |
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Z0A327BAA7 Acquisto materiale tecnico - dispositivi elettronici e materiale artistico - Premio concorso disegna a fumetti la carta etica dello sport Pagamento Fattura n.2021SP000903 del 30/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
1225.20 |
20/07/2021 11/10/2021 |
1225.20 |
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Z0B2FAA9BF Rinnovo contratto Argo Software 01-01-2021 al 31-12-2021 Pagamento Fattura n.1070/PA del 04/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
855.00 |
10/12/2020 25/01/2021 |
855.00 |
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Z10336696D Realizzazione del Progetto mediazione culturale a.s. 2021/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GEA COOPERATIVA A R.L. 03654940281 |
1030.00 | 19/11/2021 | 0.00 |
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Z132F4196B Realizzazione progetto orientamento anno scolastico 2020/21 Pagamento Fattura n.1 del 31/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GRAZIA GRECO 03018170732 |
200.00 |
09/12/2020 08/04/2021 |
200.00 |
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Z192DE28F3 Noleggio multifunzioni segreteria e scuole Massanzago Pagamento Fattura n.1010657025 del 22/12/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 02973040963 |
3484.56 | 23/01/2021 | 3484.56 |
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Z1C32420F6 Server DELL per scuole sec e primaria Trebaseleghe Convenzione Consip Tecnologie Server Lotto 4 Pagamento Fattura n.21304718 del 31/07/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Converge S.p.A. 04472901000 |
4106.00 |
25/06/2021 19/08/2021 |
4106.00 |
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Z1F30F4A0F Materiale primo soccorso fornitura marzo 2021 Pagamento Fattura n.7 / PA del 27/04/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FARMACIA SILVELLE S.N.C. Dr. Fraccaro Vittorio 05270220287 |
542.50 |
10/03/2021 28/04/2021 |
542.50 |
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Z1F32AD0B0 Acquisto brandina per aula Covid-19 e sacco materasso singolo in polietilene - MEPA Pagamento Fattura n.2021SP000906 del 30/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
103.84 |
05/08/2021 11/10/2021 |
103.84 |
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Z1F32D4FF4 Didattica digitale per la fruizione della didattica digitale integrata - Lenovo Think book 15 - integrazione 20 PC per i plessi Pagamento Fattura n.879/2021 del 25/08/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Zetaelle S.r.l. 03078910274 |
9580.00 |
25/08/2021 20/09/2021 |
9580.00 |
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Z243197E65 Ricarica maggio nr. 4 SIM card servizio di comunicazione telefonica e telematica con i genitori Pagamento Fattura n.000004/0CPA del 14/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CAMPAGNARO VITTORIO & C SAS 02421790268 |
120.00 |
05/05/2021 18/05/2021 |
120.00 |
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Z243369122 Pagamento saldo attività di mediazione culturale a.s. 2019/20 e 2020/2021 Pagamento Fattura n.0000051 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GEA COOPERATIVA A R.L. 03654940281 |
1050.00 |
12/10/2021 27/10/2021 |
1050.00 |
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Z2730D0F9F Fornitura lavatrice scuola primaria TBS Pagamento Fattura n.000003/0CPA del 08/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CAMPAGNARO VITTORIO & C SAS 02421790268 |
277.87 |
27/02/2021 09/03/2021 |
277.87 |
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Z27327E4C9 Acquisto strumenti, libri, giochi per attività di inclusione degli studenti con disabilità - MePA Pagamento Fattura n.2021SP000904 del 30/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
743.52 |
02/08/2021 11/10/2021 |
743.52 |
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Z292FB9C2A Integrazione fornitura devices per la didattica a distanza Trattativa diretta MEPA Pagamento Fattura n.73B del 22/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COVER UP SRL 01932620246 |
1059.00 |
11/12/2020 25/01/2021 |
1059.00 |
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Z2A3413A6A Fornitura materiale di pulizia - RDO MEPA novembre |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA 04074290281 |
2847.92 |
24/11/2021 17/01/2022 |
2847.92 |
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Z2D306F36E Materiale di pulizia vario MEPA Pagamento Fattura n.200079 del 27/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA 04074290281 |
1110.04 |
02/02/2021 09/03/2021 |
1110.04 |
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Z313234422 Detergente macchina lavapavimenti MEPA Pagamento Fattura n.20000112/V12 del 30/06/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PULIAUTOMATIC S.R.L. 00701900284 |
261.00 |
23/06/2021 09/07/2021 |
261.00 |
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Z3233C7FBB Saldo fattura 2021SP001261 Materiale cancelleria - Progetto Facciamo eco-scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
1013.01 |
06/11/2021 06/12/2021 |
1013.01 |
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Z3D3031396 Fornitura guanti monouso in nitrile senza polvere - ODA MEPA Pagamento Fattura n.2021SP000021 del 30/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
278.00 |
15/01/2021 11/02/2021 |
278.00 |
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Z4132E61D8 Acquisto prodotti per l’igienizzazione e la sanificazione degli ambienti e arredi scolastici Pagamento Fattura n.21FVDPA-00413 del 30/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Centrofarc Spa 00728110529 |
3181.60 |
02/09/2021 11/10/2021 |
3181.60 |
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Z473075C7C Carrello di ricarica notebook-tablet con chiave di sicurezza Pagamento Fattura n.41037 del 24/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244 |
1260.00 |
02/02/2021 09/03/2021 |
1260.00 |
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Z4733D2630 Laboratorio musicale per lo sviluppo di abilità personali e di relazione sec. Massanzago Pagamento Fattura n.000128/PA del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. 02003760283 |
2276.00 |
09/11/2021 24/11/2021 |
2276.00 |
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Z4B33496F0 Fornitura dispositivi protezione individuale Pagamento Fattura n.2021SP001052 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
627.00 |
04/10/2021 03/11/2021 |
627.00 |
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Z4B33A9755 Strumenti per laboratorio musicale - scuola secondaria di Trebaseleghe Saldo fatt. 66-2021/PA 30-11-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO & C. S.A.S. 00415620285 |
2264.00 |
28/10/2021 06/12/2021 |
2264.00 |
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