Trebaseleghe (PD)
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Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
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Z8532ED24C Aggiornamento protocollo COVID - DVR Pagamento Fattura n.204/PA del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. 04845720285 |
875.00 |
04/09/2021 06/12/2021 |
875.00 |
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Z853427624 Acquisto materiale Progetto Ludo ergo sum |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
513.00 | 20/12/2021 | 0.00 |
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Z8630881F5 Ricarica nr. 4 SIM card servizio di comunicazione telefonica e telematica con i genitori Pagamento Fattura n.000001/0CPA del 18/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CAMPAGNARO VITTORIO & C SAS 02421790268 |
240.00 |
08/02/2021 19/02/2021 |
240.00 |
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Z8730D3157 Aggiornamento sistemi di backup server di segreteria Pagamento Fattura n.34 del 31/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MNI S.A.S. di NATALE MARCO & C. 05297240284 |
715.00 |
01/03/2021 08/04/2021 |
715.00 |
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Z8731D8EE2 Webinar di formazione "Scrutinio 10 e lode lo scrutinio finale del primo ciclo dal punto di vista dei docenti" Pagamento Fattura n.20214G03494 del 24/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
50.00 |
24/05/2021 11/06/2021 |
50.00 |
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Z8831A5985 Materiale informatico vario per aggiornamento e ristrutturazione plessi -Mepa Pagamento Fattura n.PA113 del 21/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI 03522310279 |
1188.00 |
15/05/2021 26/05/2021 |
1188.00 |
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Z8A30D6FEB Corso di formazione Ricostruzione di carriera docente di religione Pagamento Fattura n.20214G01730 del 23/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
80.00 |
02/03/2021 08/04/2021 |
80.00 |
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Z8B33DB7FA Fornitura di staffe e cavi HDMI per la migliore funzionalità di Monitor interrativi e Lim Pagamento Fattura n.1292/2021 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Zetaelle S.r.l. 03078910274 |
1101.02 |
11/11/2021 09/12/2021 |
1101.02 |
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Z8E3016667 Fornitura notebook didattica digitale integrata Finanziamenti D.L. 137/2020 ART. 21 MEPA Pagamento Fattura n.21001462 del 21/04/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Italware S.r.l. 02102821002 |
10375.00 |
05/01/2021 22/04/2021 |
10375.00 |
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Z8E30F0202 Detergenti lavasciuga pavimenti per igienizzazione e sanificazione locali Pagamento Fattura n.20000034/V12 del 25/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PULIAUTOMATIC S.R.L. 00701900284 |
173.40 |
16/03/2021 08/04/2021 |
173.40 |
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Z8E336ACB9 Carta per fotocopie formato A4 e A3 uso didattico Pagamento Fattura n.2021SP001051 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
2705.40 |
12/10/2021 03/11/2021 |
2705.40 |
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Z90327B597 Acquisto materiale per allestimento laboratori montessoriani - MePA Pagamento Fattura n.2021SP000905 del 30/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
9268.92 |
21/07/2021 11/10/2021 |
9268.92 |
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Z93301EF0E Abbonamenti Amministrare la Scuola e Dirigere la Scuola 2021 Pagamento Fattura n.00132/21 del 19/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Euroedizioni Torino S.r.l. 07009890018 |
140.00 |
09/01/2021 25/01/2021 |
140.00 |
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Z972F572D3 Corsi di formazione sulla sicurezza a.s. 2020/21 Pagamento Fattura n.26PA del 29/04/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
LAVORO & SALUTE SRL 04074830284 |
654.00 | 11/05/2021 | 654.00 |
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Z993065931 Incarico annuale Data Protection Officier privacy anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEMINI CONSULT SRL 03258210263 |
1800.00 | 28/01/2021 | 0.00 |
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Z9D30A454A Materiale cancelleria alunni non abbienti - RDO Pagamento Fattura n.2021SP000229 del 31/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
655.74 |
16/02/2021 08/04/2021 |
655.74 |
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Z9E32CFE7D Realizzazione del Progetto Affettività - classi quinte scuole primarie e terze scuole secondarie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CAPPELLARI CHIARA CPPCHR93S44E970L |
7440.00 | 25/08/2021 | 0.00 |
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Z9F3325683 Switch di rete scuola primaria di Silvelle Pagamento Fattura n.1167 del 30/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECNO OFFICE GLOBAL SRL 01641800550 |
194.32 |
22/09/2021 11/10/2021 |
194.32 |
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ZA032CF343 Fornitura tappeti per interni ed esterni plessi Pagamento Fattura n.2021SP000907 del 30/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
2578.70 |
27/08/2021 11/10/2021 |
2578.70 |
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ZA033B2DB4 Progetto accoglienza alunni stranieri scuola secondaria di Trebaseleghe |
01-PROCEDURA APERTA |
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA 00654080076 |
1800.00 | 01/11/2021 | 0.00 |
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ZA2338A918 Materiale primo soccorso Pagamento Fattura n.2021SP001260 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
1188.48 |
20/10/2021 06/12/2021 |
1188.48 |
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ZA4317D8FA Fornitura del manuale di consulenza contabile e normativa Bergantini 2021 Pagamento Fattura n.20214E11760 del 15/04/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
95.90 |
26/04/2021 28/04/2021 |
95.90 |
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ZA532DA12C Ambienti di apprendimento fornitura di Tablet scuola primaria di Sant'Ambrogio Pagamento Fattura n.912/2021 del 02/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Zetaelle S.r.l. 03078910274 |
2380.00 |
27/08/2021 20/09/2021 |
2380.00 |
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ZAD33AE7AC Materiale vario - Progetto La scuola delle meraviglie - Primaria Silvelle Pagamento Fattura n.1389/PA del 05/11/2021 Fornitura del 05/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARTCOLOR SNC 02386610287 |
102.27 |
29/10/2021 06/12/2021 |
102.27 |
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ZB03361030 Corsi di recupero alfabetizzazione L2 scuole primarie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA 00654080076 |
2581.97 | 24/11/2021 | 0.00 |
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ZB532ABB59 Acquisto materiale vario - Progetto Facciamo eco-scuola Saldo fattura 995/pa DEL 16/08/2021 materiale per Progetto Facciamo eco-scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARTCOLOR SNC 02386610287 |
241.35 |
06/08/2021 19/08/2021 |
241.35 |
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ZB631B68C3 Polizza assicurativa alunni e personale scolastico a.s. 2021/2022Pagamento Fattura n.2021BENA005002158 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Chubb European Group SE 04124720964 |
6957.50 |
26/05/2021 03/11/2021 |
6957.50 |
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ZB63360FD8 Realizzazione corsi di recupero L2 secondaria Trebaseleghe |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA 00654080076 |
4200.00 | 19/11/2021 | 0.00 |
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ZB730E52C5 Fornitura materiale di pulizia - RDO MEPA Pagamento Fattura n.200159 del 31/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA 04074290281 |
1980.22 |
05/03/2021 08/04/2021 |
1980.22 |
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ZB832DA550 Acquisto elementi di robotica per la scuola primaria - Plesso di Massanzago Pagamento Fattura n.45770 del 28/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244 |
5388.76 |
28/08/2021 11/10/2021 |
5388.76 |
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