Trebaseleghe (PD)
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Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
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Z4C33F7CA4 Fornitura del 06/12/2021 Panni multisuperfici igienizzanti per pulizia tutte le superfici inclusi dispositivi elettronici Pagamento Fattura n.2021SP001442 del 06/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
1041.60 |
18/11/2021 09/12/2021 |
1041.60 |
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Z512F7D85C Incarico Responsabile Sicurezza P.P. anno 2021 Pagamento Fattura n.86/PA del 28/06/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. 04845720285 |
665.00 | 09/07/2021 | 665.00 |
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Z52302476D Affidamento incarico gestione e manutenzione sito web istituzionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI NADIA CPRNLS51H61F205T |
800.00 | 12/01/2021 | 0.00 |
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Z5230C39B4 Carta per fotocopie formato A4 e A3 uso didattico Pagamento Fattura n.2021SP000230 del 31/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
1592.80 |
24/02/2021 08/04/2021 |
1592.80 |
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Z563234352 Lavasciuga pavimenti versione litio Pagamento Fattura n.20000113/V12 del 30/06/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PULIAUTOMATIC S.R.L. 00701900284 |
3940.00 |
22/06/2021 09/07/2021 |
3940.00 |
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Z5632D65A4 Completamento delle dotazioni delle classi mediante installazione di dispositivi digitali per la fruizione della didattica digitale integrata -MONITOR INTERATTIVO Pagamento Fattura n.1235/2021 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Zetaelle S.r.l. 03078910274 |
6450.00 |
26/08/2021 06/12/2021 |
6450.00 |
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Z572F30E6E Schermi protettivi (mascherine) per lettura labiale Pagamento Fattura n.202000676 del 19/11/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MOTO ONE EUROPE S.R.L 03773750280 |
390.00 |
12/11/2020 23/01/2021 |
390.00 |
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Z5832DED7C Carrello mobile 12 vassoi medi colorati - primaria di Trebaseleghe Pagamento Fattura n.2021SP000908 del 30/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
458.00 |
07/09/2021 11/10/2021 |
458.00 |
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Z593031B22 Pennarelli per lavagne bianche scuola secondaria di primo grado - ODA MEPA Pagamento Fattura n.2021SP000022 del 30/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
96.48 |
15/01/2021 11/02/2021 |
96.48 |
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Z5931E1493 Materiale specifico per pitture esterne ringhiera in ferro Saldo fattura 1560/2021 del 31/05/2021 Materiale per Progetto Facciamo eco-scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
G.P.A. SRL 00817770282 |
273.66 |
26/05/2021 11/06/2021 |
273.66 |
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Z5B20CA973 Pagamento mediazione linguistica anno 2019/20 Pagamento Fattura n.0000050 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GEA COOPERATIVA A R.L. 03654940281 |
350.00 |
21/10/2021 27/10/2021 |
350.00 |
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Z5B32D2A33 Realizzazione Progetto orientamento a.s. 2021/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
COLLEGIO SALESIANO ASTORI 00501850267 |
4462.00 | 19/11/2021 | 0.00 |
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Z5F3013B57 Spese postali anno 2021 Pagamento Fattura n.1021079060 del 31/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Poste Italiane S.p.A. 01114601006 |
224.68 | 05/01/2021 | 224.68 |
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Z5F3019490 Consulenza tecnica informatica e amministratore di Sistema 2021 Pagamento Fattura n.210006/PA del 31/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Soluzioni Informatiche sas di Alberto Pasanisi & C. 04434140283 |
4520.00 | 12/01/2021 | 4520.00 |
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Z5F32858DE Fornitura materiale detergenti per pulizia 2021-2022 - MEPA Pagamento Fattura n.200383 del 30/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STUDIOSAN S.N.C. DI BISON MAURIZIO E COGO LUCA 04074290281 |
2737.48 |
02/08/2021 11/10/2021 |
2737.48 |
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Z6432D9F57 Ambienti di apprendimento fornitura di Tablet scuola primaria di Massanzago Pagamento Fattura n.911/2021 del 02/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Zetaelle S.r.l. 03078910274 |
2856.00 |
27/08/2021 20/09/2021 |
2856.00 |
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Z6632DA4C8 Acquisto elementi di robotica per la scuola primaria - Plesso di Sant'Ambrogio Pagamento Fattura n.45769 del 28/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244 |
5328.80 |
07/09/2021 11/10/2021 |
5328.80 |
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Z6830B554D Rinnovo dominio icstrebaseleghe.edu.it e studenti.icstrebaseleghe.edu.it Pagamento Fattura n.21PAS0003151 del 28/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARUBA S.P.A. 01573850516 |
55.00 |
19/02/2021 09/03/2021 |
55.00 |
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Z6D306C202 Fornitura guanti monouso in nitrile e in vinile senza polvere - MEPA Pagamento Fattura n.2021SP000099 del 27/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
611.60 |
29/01/2021 10/03/2021 |
611.60 |
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Z6E301A16E Licenze Google per gestione Chromebook -Ordine diretto Mepa Pagamento Fattura n.40292 del 22/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MEDIA DIRECT SRL 02409740244 |
299.00 |
07/01/2021 28/01/2021 |
299.00 |
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Z6F316C5E3 Defibrillatore Semi-AUtomatico AED per adulti e pediatrico Pagamento Fattura n.219 del 14/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BioApp s.a.s. 04703860280 |
819.67 |
23/04/2021 18/05/2021 |
819.67 |
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Z6F3401A20 Incarico funzione medico competente 2021/2022 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
LAVORO & SALUTE SRL 04074830284 |
668.00 | 19/11/2021 | 0.00 |
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Z7331ABBCA Fornitura materiale di sostegno per alunni disabili primaria Trebaseleghe - MEPA O D Pagamento Fattura n.2021SP000472 del 31/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
77.50 |
12/05/2021 11/06/2021 |
77.50 |
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Z733241DF0 Server DELL + rack + gruppo continuità per scuole Massanzago Convenzione Consip Tecnologie Server Lotto 4 Pagamento Fattura n.21304719 del 31/07/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Converge S.p.A. 04472901000 |
4925.00 |
25/06/2021 19/08/2021 |
4925.00 |
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Z75317750C Fornitura Diari Smarty personalizzati anno 2021/2022 per le classi 3-4-5 primarie e 1-2-3 secondaria di I grado Pagamento Fattura n.20214E20653 del 19/07/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
2956.80 |
23/04/2021 27/07/2021 |
2956.80 |
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Z7632AC8C3 Fornitura materiale per dipintura interna scuola primaria Silvelle - Progetto Facciamo eco-scuola Saldo fattura FPA 14/21 del 09/08/2021 materiale per Progetto Facciamo eco-scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AM Technology srl 02803200217 |
1916.49 |
03/08/2021 19/08/2021 |
1916.49 |
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Z76330D3F1 Segreteria Digitale - Registro elettronico anno 2021 |
01-PROCEDURA APERTA |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
1100.00 |
15/09/2021 27/09/2021 |
1100.00 |
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Z76330D4F1 Pagamento licenza software segreteria Spaggiari Pagamento Fattura n.20214E24332 del 15/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
1100.00 |
15/09/2021 27/09/2021 |
1100.00 |
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Z7833A4651 Fornitura materiale per creazione di un gioco a terra esterno alla scuola primaria Silvelle - Progetto Scuola delle Meraviglie Saldo fattura 2021SP001441 del 06/12/2021 giochi per Progetto Facciamo eco-scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO 02529780278 |
850.00 |
27/10/2021 09/12/2021 |
850.00 |
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Z792B6A8C7 Incarico DPO e privacy anno 2020 Pagamento Fattura n.131 del 18/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GEMINI CONSULT SRL 03258210263 |
1200.00 |
29/12/2019 19/02/2021 |
1200.00 |
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